雅安市综合行政执法支队 2021年单位预算编制说明
雅安市综合行政执法支队
一、职能简介
1、负责在雅安城市规划区、建成区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作。
2、负责市中心城市规划区、建成区范围内的非法私搭乱建的执法工作，市容、市貌行政执法工作；
3、负责行政执法领域内的巡查工作，对城市中心规划区、建成区内占道经营、各类广告、标牌、霓虹灯的设置等进行行政执法。
4、受理涉及城市管理的群众举报和来信来访等工作。
二、2021年重点工作
2021年市综合行政执法支队支队将不断推进队伍标准化、规范化、精细化、法治化建设，始终坚持“以人民为中心”的根本立场,勠力践行“把温情留给城市，让执法回归初心”工作理念，进一步提升各项能力、水平和效果。
一是进一步推动执法队伍标准化建设。通过强化执法人员法律培训，完善执法流程、执法礼仪相关制度，不断强化执法人员的法治意识，规范执法行为，提高办案效率，提升综合行政执法水平，满足综合行政执法要求，提高城市管理服务能力。
二是进一步推动法治化建设。创新执法方式，提高执法水平，强化城管公安、城管法庭联动，形成良性互动，通过执法常态化助推守法自觉性。
三是进一步提升城市管理成效。围绕创
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。雅安市综合行政支执法支队2021年收支预算总数1173.95万元,比2020年收支预算总数增加10.18万元，主要原因是本年支队人员数增加，人员经费增加。
（一）收入预算情况
雅安市综合行政执法支队2021年收入预算1173.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1173.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；年初支队预算无项目收入，无上年结转。
（二）支出预算情况
雅安市综合行政执法支队2021年支出预算1173.95万元，其中：基本支出1173.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；年初支队预算无项目支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市综合行政执法支队2021年财政拨款收支预算总数1173.95万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加10.18万元，主要原因是本年支队人员数增加，人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1173.95万元，年初支队预算无项目收入，无上年结转；支出包括：社会保障和就业支出109.59万元、卫生健康支出94.17万元、城乡社区支出852.19万元、住房保障支出118万。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市综合行政执法支队2021年一般公共预算当年拨款1173.95万元，比2020年预算数增加10.18万元，主要原因是本年支队人员数增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出109.59万元，占9.34%；卫生健康支出94.17万元，占8.02%；城乡社区支出852.19万元，占72.59%；住房保障支出118万元，占10.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为109.59万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为93.42万元，主要用于：由单位缴纳基本医疗保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.76万元，主要用于：单位缴纳对公务员的医疗补助支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为852.19万元，主要用于：保障城管工作正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及日常公用支出，包括办公费、水电费、三公经费等。
5.住房保障支出（类）脂肪改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为118万元，主要用于：单位按规定比例为职工加纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出1173.95万元，其中：
人员经费976.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。
公用经费197.88万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市综合行政执法支队2021年“三公”经费财政拨款预算数22.85万元，其中：公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费22万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2020年预算下降5.56%。主要原因是支队严格按照厉行节约的要求，进一步控制公务接待费的支出。
2021年公务接待费计划用于接待区县及各地市（州
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降8.33%。主要原因是支队严格按照厉行节约的要求，进一步控制公务用车运行维护费用的开支。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大
2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大
2021年安排公务用车运行维护费22万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心城区城管执法执勤日常巡查、督察，及整治等工作开展。
（三）因公出国（境）经费：支队无此项预算安排的支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市综合行政执法支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
雅安市综合行政执法支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费情况
2021年，雅安市综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为197.88万元，比2020年预算减少5.33万元，增长/下降2.62%。主要原因是支队严格按照厉行节约的要求，控制一般性支出。
〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以
（二）政府采购情况
雅安市综合行政执法支队2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，雅安市综合行政执法支队共有车辆10辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.经营收入:指事业单位在专
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):用于缴纳单位医疗保险补助支出。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映为保障城管工作正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
