关于2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

　　雅安市城市管理行政执法局

　　关于2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

　　(一)2017年部门预算情况说明

　　市城管执法局总编制152名，其中行政编制22名，参照公务员法管理的事业编制85名，其他事业编制 45名。在职人员总数 139人，其中行政人员21人，参照公务员法管理的事业人员79人，其他事业人员 39 人。

　　市城管执法局固定资产总额721.8万元。

　　市城管执法局2017年部门预算收入总数1993.78万元，较2016年部门预算收入总数2331.07万元下降14.47%，2017年部门预算支出总数1993.78万元，较2016年部门预算支出总数2331.07万元下降14.47%。若扣除上年结转资金等因素，2017年部门预算支出总数与2016年同口径增加10.51%。

　　市城管执法局2017年部门基本支出预算总数1299.24万元，其中：人员支出1101.42万元，公用支出 197.82 万元。

　　市城管执法局2017年安排政府采购预算26.55万元，主要为计算机、复印机等的购置。

　　统筹安排中心城区网格化管理以奖代补项目经费360万元、市政设施管护费280万元。统筹安排项目待项目实施方案确定或有关政策明确后再下达。

　　(二)2017年“三公”经费预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费16万元(其中：公务用车运行维护费16万元、未安排公务用车购置费)。

　　(一)因公出国(境)经费较2016年预算下降0%。主要原因是我单位从未安排因公出国(境)预算支出。

　　(二)公务接待费较2016年预算下降。主要原因是我局严格按照市委市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，降低了接待标准，接待次数和陪同人数

　　2017年公务接待费计划用于保障城市管理局机关以及下属单位公务接待的正常开支。

　　(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降60%。主要原因是2016年公车改革后，单位公务用车和执法用车数量大幅度减少，车辆运行经费也随之降低。

　　单位现有公务用车以及执法用车8辆，其中：越野车1辆，支队执法执勤用车6辆，数字化城管指挥中心专门技术用车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费16万元。用于1辆公务用车、6辆执法执勤用车以及1辆专业技术用车的燃油、维修、过路过桥费、保险费等方面支出。主要用于保障中心城区和周边乡镇城管执法执勤和督察县(区)城乡环境治理等工作的开展。

　　(三)其他重要事项的情况说明

　　市城管执法局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　市城管执法局2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　附件：雅安市城市管理行政执法局2017年部门预算表/Files/file/20170406/20170406101158435843.xls