2021年度雅安市综合行政执法局单位决算
四川省雅安市综合行政执法局单位决算
目录
第一部分 单位概况 …………………………………………………………1
一、职能简介
二、
第二部分
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释 ……………………………………………………13
第四部分 附件 ……………………………………………………17
第五部分 附表 ……………………………………………………21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
雅安市综合行政执法局主要职能是：1、负责雨城区城市规划区范围内户外广告和招牌设置的行政审批和管理工作。2、负责行使飞地园区（经开区）城市管理行政执法职责。3、承担市委、市政府指导、
二、
1、政治引领，不断强化新时代党的建设。一是坚定不移贯彻习
2、担当作为，保障重点工作有序开展。一是坚决抓好城市环境治理提升，助力雅安获得国家卫生城市命名，顺利冲刺全国文明城市创建。二是坚持人民至上，生命至上，市综合行政执法支队被评为全省住房城乡建设系统防汛救灾工作突出单位，获得雅安市抗击新冠肺炎疫情先进集体表彰。三是牵头抓好全市城乡环境综合治理工作，获市级河长湖长优秀联络员单位。
3、真抓实干，深化综合行政执法实效。一是深化城市精细管理内涵。二是完善城市法治管理体系。三是提升城市智慧管理水平。四是深化城市生活垃圾分类示范。
第二部分 2021年度 单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年决算数为3.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
13.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费547.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。本年度本部门未安排因公出国（境）事项，无相关经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出58.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加54.18万元，增长1217.52%。主要原因是更新购置公务用车4辆。
其中：公务用车购置支出49.55万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车4辆、金额49.55万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于城市管理。截至
公务用车运行维护费支出9.08万元。主要用于城市管理和城乡环境治理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降51.85%。主要原因压缩一般性支出开支。其中：
国内公务接待支出0.14万元，主要用于我局接待兄弟市（州）考察学习以及上级单位督察工作的用餐费。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，此处应说明具体开支内容)。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：区县综合行政执法局来雅考察学习；其他地区综合行政执法局（城管）来雅考察交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
截至
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专
3.经营收入：指事业单位在专
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位发放给离退休人员的退休费支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位用于缴纳对公务员的医疗补助支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映为城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排的用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
21、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费安排的支出。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
第四部分 附件
附件1
市政设施管护项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 409-雅安市综合行政执法局 | 实施单位 | 雅安市综合行政执法支队 | ||
项目预算 | 预算数： | 280 | 执行数： | 280 | |
其中： 财政拨款 | 280 | 其中： 财政拨款 | 280 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
一是强化队伍建设，提升综合执法水平。二是强化执法力度，提升城市治理水平。三是扎实推进创城工作。 | 1、推进城市治理精细化提升。全覆盖对雨城区中心城区196条主要街道实施常态长效管理。2、开展背街小巷环境整治。坚持“街巷小角落，城市大民生”理念，稳步推进实施“8+2”背街小巷治理提升。3、深化法治工作常态。严格规范执法程序，抽查行政许可案卷10件，优秀率100%，按期办结率100%。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 开展城市管理集中整治行动（次） | ≥1500 | 2400 | |
公益广告投放点位（个） | 101 | 150 | |||
非机动车停车位规范化管理完成度（%） | 90 | 92.8 | |||
开展门前五包法律知识宣传（次） | ≥10000 | 22000 | |||
清除违规广告（次） | ≥10000 | 11300 | |||
印制宣传资料（份） | ≥5000 | 7000 | |||
查处违法案件（次） | ≥400 | 1348 | |||
环保执法常态化建设（%） | 100 | 100 | |||
时效指标 | 完成期限（年） | 1 | 1 | ||
成本指标 | 完成成本（万元） | 280 | 280 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 90 | 159 | ||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度（%） | ≥85 | 91.2 | |
附件2
城乡环境综合治理项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 409-雅安市综合行政执法局 | 实施单位 | 雅安市综合行政执法局 | ||
项目预算 | 预算数： | 70 | 执行数： | 70 | |
其中： 财政拨款 | 70 | 其中： 财政拨款 | 70 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
一是强化《条例》实施，深入推进城乡环境上档升级。二是创新工作机制，深入推进铁路沿线环境治理。三是提升治理水平，深入推进活力魅力雅安建设。四是高标准 | 1、深入推进城乡环境上档升级。根据工作实际和工作需要，进一步理顺全市城乡环境综合治理工作体制机制。2、深入推进铁路沿线环境治理。压实工作责任,扎实开展铁路沿线环境问题排查整改。3、入推进活力魅力雅安建设。提高认识，周密部署抓落实。强化督导，凝心聚力抓成效。4、深入推进各类重大活动保障。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 开展环境卫生治理督察工作（次） | ≥300 | 400 | |
开展新修订的《城乡环境综合治理条例》培训（次） | ≥3 | 3 | |||
聘请法律专家顾问（人） | ≥1 | 4 | |||
开展环境治理宣传工作（次） | ≥3000 | 6500 | |||
环境治理问题整治率（%） | 100 | 100 | |||
铁路沿线环境治理工作覆盖率（%） | 60% | 62.8 | |||
印制新修订的《城乡环境综合治理条例》宣传手册（万册） | ≥2 | 2.05 | |||
质量指标 | 市民知晓率（%） | ≥90 | 91.3 | ||
时效指标 | 完成期限（年） | 2021 | 2021 | ||
成本指标 | 完成成本（万元） | 70 | 70 | ||
效益指标 | 可持续影响 指标 | 助推各类创建工作，营造良好环境秩序 | 3年 | 3年 | |
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度（%） | ≥90 | 90.8 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
