2021年度

四川省雅安市综合行政执法局（汇总）部门决算

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明  ……………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    ……………………………………………………14

第四部分 附件        ……………………………………………………18

第五部分 附表        ……………………………………………………39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责雨城区城市规划区范围内户外广告和招牌设置的行政审批和管理工作。

2、负责行使飞地园区（经开区）城市管理行政执法职责

3、承担市委、市政府指导、督查和考核全市城乡环境综合治理工作的职责。

4、承担数字化城市管理的监督、考核工作职责。

5、指导县（区）综合行政执法工作；对市综合行政执法支队进行目标管理、考核。

6、行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、政治引领，不断强化新时代党的建设。一是坚定不移贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，全面提升执法队伍凝聚力和战斗力。二是创新开展“先锋领航·全域提升”基层党建攻坚行动，全力打造“争当城市文明守护先锋，争做综合执法践行模范”党建品牌。三是深入开展“我为群众办实事”实践活动，在为群众办实事、解难事中转变作风、增进感情，在新时代新征程中留下综合行政执法鲜明足迹。

2、担当作为，保障重点工作有序开展。一是坚决抓好城市环境治理提升，助力雅安获得国家卫生城市命名，顺利冲刺全国文明城市创建。二是坚持人民至上，生命至上，市综合行政执法支队被评为全省住房城乡建设系统防汛救灾工作突出单位，获得雅安市抗击新冠肺炎疫情先进集体表彰。三是牵头抓好全市城乡环境综合治理工作，获市级河长湖长优秀联络员单位。

3、真抓实干，深化综合行政执法实效。一是深化城市精细管理内涵。二是完善城市法治管理体系。三是提升城市智慧管理水平。四是深化城市生活垃圾分类示范。

二、机构设置

雅安市综合行政执法局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入雅安市综合行政执法局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省雅安市综合行政执法局（本级）

2. 四川省雅安市综合行政执法支队

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3779.25万元。与2020年相比，收、支总计各增加190.69万元，增长5.31%。主要变动原因是2021年新增青江街道生活垃圾分类示范建设项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3171.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2701.08万元，占85.18%；政府性基金预算财政拨款收入469.74万元，占14.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3761.76万元，其中：基本支出1958.75万元，占52.07%；项目支出1803.01万元，占47.93%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3779.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加190.93万元，增长5.32%。主要变动原因是2021年新增青江街道生活垃圾分类示范建设项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3187.06万元，占本年支出合计的84.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.46万元，增长9.57%。主要变动原因是2021年新增青江街道生活垃圾分类示范建设项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3187.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出170.51万元，占5.35%；卫生健康支出（类）支出112.31万元，占3.52%；城乡社区支出（类）支出2755.51万元，占86.46%；住房保障支出（类)支出143.74万元，占4.51%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5万元，占0.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3187.06万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2021年决算数为11.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2021年决算数为7.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年决算数为133.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年决算数为17.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算数为18.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2021年决算数为93.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2021年决算数为1.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021年决算数为430.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年决算数为0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2021年决算数为2075.75万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年决算数为249.7万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为143.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：2021年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1958.6万元，其中：

人员经费1706.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费252.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为78.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算77.67万元，占98.84%；公务接待费支出决算0.91万元，占1.16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。本年度本部门未安排因公出国（境）事项，无相关经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出77.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加53.74万元，增长124.57%。主要原因是更新购置公务用车4辆。

其中：公务用车购置支出49.55万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车4辆、金额49.55万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于城市管理。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出28.12万元。主要用于城市管理和城乡环境治理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.48万元，增长111.63%。主要原因是来我局交流学习单位增加。其中：

国内公务接待支出0.91万元，主要用于我局接待兄弟市（州）考察学习以及上级单位督察工作的用餐费。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，此处应说明具体开支内容)。国内公务接待9批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出0.91万元，具体内容包括：区县综合行政执法局来雅考察学习0.2万元；其他市（州）综合行政执法局（城管）来雅考察交流学习0.55万元；其他省份综合执法支队来雅交流学习0.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出574.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市综合行政执法局机关运行经费支出252.15万元，比2020年增加48.04万元，增长23.54%。主要原因是更新购置公务用车。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市综合行政执法局政府采购支出总额16.08万元，其中：政府采购货物支出16.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大兴大队、女子中队采购办公用品和办公家具、大兴大队业务用房购中央空调、女子中队购空调、档案室购办公用品等。授予中小企业合同金额16.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于数字化城管指挥中心信息采集。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对市政设施管护项目和城乡环境综合治理项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市综合行政执法局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位发放给离退休人员的退休费支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位用于缴纳对公务员的医疗补助支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映为城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排的用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

21、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年雅安市综合行政执法局部门整体绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市综合行政执法局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入雅安市综合行政执法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、雅安市综合行政执法局（本级）。

2、雅安市综合行政执法支队。

（二）机构职能。

1、负责雨城区城市规划区范围内户外广告和招牌设置的行政审批和管理工作。

2、负责行使飞地园区（经开区）城市管理行政执法职责

3、承担市委、市政府指导、督查和考核全市城乡环境综合治理工作的职责。

4、承担数字化城市管理的监督、考核工作职责。

5、指导县（区）综合行政执法工作；对市综合行政执法支队进行目标管理、考核。

6、行使住房城乡建设领域法律、法规、规章、规定的全部行政处罚权。

（三）人员概况。

市综合行政执法局总编制152名，其中行政编制22名，参照公务员法管理的事业编制85名，其他事业编制45名。在职人员总数133人，其中行政人员20人，参照公务员法管理的事业人员79人，其他事业人员34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计3171.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2701.08万元，占85.18%；政府性基金预算财政拨款收入469.74万元，占14.81%；其他收入0.2万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计3761.76万元，其中：基本支出1958.75万元，占52.07%；项目支出1803.01万元，占47.93%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。市综合行政执法局结合上年资金使用情况、本年度单位工作计划、应收应付款项的清理和核对、固定资产清查盘点等工作任务，及时高效地完成了年初预算编制工作。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求：本单位对2021年整体支出进行了绩效评价，预算编制、预算执行和决算较为准确，支出管理比较规范，财务管理制度较为完善，全年基本支出保证了重点工作的开展。

（三）自评质量

2021年市综合行政执法局按相关规定，严格预算管理，认真执行各项财经纪律，提高管理效率，预算执行良好，较好的完成整体支出绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年市综合行政执法充分实现整体支出绩效目标，保障了单位的正常有序运转，确保单位各项职能目标充分实现。

自评部门整体绩效较好，自评为89分。

（二）存在问题。

一是预算编制有待更加完善。因形势不断发展变化，预算编制准确性有待提高。二是绩效人才培养等需要进一步提高。绩效评价作为一种专业化程度较高的工作对相关从业人员专业胜任能力有较高要求，需要提高相关方面人力储备。

（三）改进建议。

一是制定和完善基本支出、项目支出等各项准确支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是加强绩效管理培训，提高绩效管理能力和水平，确保绩效评价管理工作发挥更大效用。

雅安市综合行政执法局2021年度部门

整体支出绩效评价自评表

附件2

2021年市政设施管护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市综合行政执法局负责中心城区综合执法管理及创城保障工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

2005年起，每年财政安排市政基础设施配套费800万用于市政维护管理，其中住建局520万元，我局280万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照预算法和资金管理办法执行，并按资金支付流程支付该项目支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按照预算指标数量及专项资金支出管理办法执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。市政设施管护是以街长制和轨迹化管理为主线，加快推进全国文明城市创建和全国卫生城市创建，持续提升城市管理和服务水平的一项工作。

2．该项项目的目标：一是强化队伍建设，提升综合执法水平。二是强化执法力度，提升城市治理水平。三是扎实推进全国文明城市创建工作。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

市政设施管护采取自评方式，由雅安市综合行政执法支队牵头，业务科室配合，按照年初预算的项目绩效目标对照全年完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照国库集中支付管理办法执行，从项目资金的预算指标下达、计划管理申请、资金支付管理全过程资金使用和监控。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目属财政资金，无项目单位自筹和其他渠道资金来源。

2．资金到位。截至2021年12月，“市政设施管护”项目经费预算280万元，到位280万元，到位率100%。

3．资金使用。截至2021年12月，“市政设施管护”项目共计支出 280万元，支付率100%。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。资金拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好。无违规情况。

（三）项目财务管理情况。

“市政设施管护”项目财务管理制度健全，严格按照市财政对专项资金的管理要求对该项目资金进行专款专用，资金拨付是进行层层审核，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕“政治坚定、作风优良、纪律严明、人民满意”工作要求，以街长制和轨迹化管理为主线，加快推进全国文明城市创建，持续提升城市管理的精细化水平,保证了2021年各项工作任务稳步推进。

（一）项目组织架构及实施流程。雅安市综合行政执法局负责该项目资金的管理及使用，由雅安市综合行政执法支队负责实施项目工作。由雅安市综合行政执法支队提出资金申请，经党组会研究决定通过后财务部门负责资金拨付。

（二）项目管理情况。 “市政设施管护”项目经费在实施过程中，我局严格按照执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定执行。

（三）项目监管情况。雅安市综合行政执法支队负责该项目的具体实施，层层把关，杜绝资金滥用错用的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、推进城市治理精细化提升。开展市容秩序大整治，清理游商、违规店招、“牛皮癣”,拆除违规雨棚雨伞，因地制宜施划非机动车停车位、更新设置物理隔离栏，增设停车标识。全年累计出动执法车辆3000余辆次，开展集中整治2400余次，文明劝导宣传22000余人次，规范占道经营10000余次，清理流动摊点14800余次，规范非机动车辆6800余次，拆除广告店招420余个，清理“牛皮癣”小广告11300余处，拆除违建360余处、7000余平方米，发放“三色执法清单”1400余份。深入推进综合执法“街长制”和“轨迹化”管理提升，把精细化管理标准和责任落实到“最后一米”、“最后一人”，全覆盖对雨城区中心城区196条主要街道实施常态长效管理。

2、开展背街小巷环境整治。坚持“街巷小角落，城市大民生”理念，会同住建、交警、市政、环卫、园林、街道、社区等相关单位，稳步推进实施“8+2”背街小巷治理提升，累计清除环卫垃圾1968吨、消除卫生死角51处、整治并常态保持良好公厕环境4个，整治问题窖井盖32处，修复、改造市政路灯38盏，修补路面和人行道370处、1539平方米，墙面抹灰、平整、装饰1200平方米，绿化补植75平方米，整治伞棚、雨棚等私搭乱建116平方米、清理“牛皮癣”小广告792处，治理提升临街商铺广告店招113处，设置北三路市场周边人行道物理隔离栏205米，整治占道经营210处次、清理游商小贩361人次，施划非机动车停车线、商家临时占道便民管理框线510米，行道树树木修枝737株，街巷市容环境得到巩固提升。

3、深化法治工作常态。严格规范执法程序，全年办案1300余件，处罚159万余元，单日办案量最大突破60件，当场处罚3日内备案率达100%，实现现场处罚标准化、模块化、法治化。开展案卷质量评查，评查行政处罚类案件53卷，百日办结率达92.45%；其中优秀案卷52件，良好案卷1件，优秀率98.11%；抽查行政许可案卷10件，优秀率100%，按期办结率100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，城市精细化管理工作向“更精、更细、更实”良好深化发展，有效遏制和强烈震慑环境违法行为，城区空气环境质量得到进一步改善提升，街巷市容环境得到巩固提升，群众幸福感、获得感和满意度得到较大提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

    项目按照计划得到有效实施，项目经费控制管理规范，项目工作及时有效开展，项目运行完成程度较好，项目实施效果明显，发挥了良好的社会效益，人民群众的幸福感、获得感和满意度得到较大提升。

（二）存在的问题。

三定方案至今尚未出台。职能职责分工不明确，导致许多工作不好开展，和其他部门之间衔接不够，配合不足问题依然存在，联合执法的信息共享平台、后续反馈机制和联动惩戒机制尚有缺失。

（三）相关建议。

加大保障力度。财政加大对城市管理工作资金保障力度，保障城市管理工作的正常运行。

附件3

2021年城乡环境综合治理绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市综合行政执法局负责督导中心城区及周边乡镇的环境综合治理，并指导各县（区）城乡环境综合治理工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

原城乡环境治理经费按照报账制划拨工作经费，从2020年开始改为每年固定拨付70万工作经费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照预算法和资金管理办法执行，并按资金支付流程支付该项目支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照预算指标数量及专项资金支出管理办法执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

城乡环境综合治理是以开展结合文明城市创建、环境保护、脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理、铁路沿线环境治理、农村人居环境整治、建设活力魅力雅安等等工作为抓手，持续抓好环境治理巩固提升、拓展延伸为目标，突出抓好城郊接合部、产业环线、重要点线等区域的“五乱”治理工作,全面推进全市城乡环境综合治理工作。

2．项目目标。

一是强化《条例》实施，深入推进城乡环境上档升级。二是创新工作机制，深入推进铁路沿线环境治理。三是提升治理水平，深入推进活力魅力雅安建设。四是高标准严要求，深入推进各类重大活动保障。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

城乡环境综合治理采取自评方式，由雅安市综合行政执法局治理办负责实施，按照年初预算的项目绩效目标对照全年完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照国库集中支付管理办法执行，从项目资金的预算指标下达、计划管理申请、资金支付管理全过程资金使用和监控。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属财政资金，无项目单位自筹和其他渠道资金来源。

2．资金到位。

截至2020年12月，“城乡环境综合治理”项目经费预算70万元，到位70万元，到位率100%。

3．资金使用。

截至2020年12月，“城乡环境综合治理”项目共计支出 70万元，支出率100%。

（三）项目财务管理情况。

 “城乡环境综合治理”项目财务管理制度健全，严格按照市财政对专项资金的管理要求对该项目资金进行专款专用，资金拨付是进行层层审核，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

项目结合文明城市创建、环境保护、脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理、铁路沿线环境治理、农村人居环境整治、建设活力魅力雅安等等工作为抓手，持续抓好环境治理巩固提升、拓展延伸为目标，突出抓好城郊接合部、产业环线、重要点线等区域的“五乱”治理工作,全面推进全市城乡环境综合治理工作。

（一）项目组织架构及实施流程。

雅安市综合行政执法局负责该项目资金的管理及使用，由治理办负责实施项目工作，经党组会研究决定通过后财务部门负责资金拨付。

（二）项目管理情况。

“城乡环境综合治理”项目经费在实施过程中，我局严格按照执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定执行。

（三）项目监管情况。

雅安市综合行政执法局负责该项目的具体实施，层层把关，杜绝资金滥用错用的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、深入推进城乡环境上档升级。一是根据工作实际和工作需要，印发《关于调整充实雅安市城乡环境综合治理工作领导小组的通知》（雅城乡治办〔2021〕4号），进一步理顺全市城乡环境综合治理工作体制机制；充分深入宣传《条例》，并印制500册，积极构建“政府领导、部门协作、公众参与”工作新格局。二是在全市范围内开展城乡接合部“百日攻坚”专项整治行动，以“高速出口到各县（区）中心城区”为重点，针对“围挡破损、城市立面脏污、垃圾爆桶未及时清运、农家院坝乱堆乱放、旅游线路游商占道经营、落地店招破损”等突出问题。

2、深入推进铁路沿线环境治理。一是压实工作责任。扎实开展铁路沿线环境问题排查整改，实行“清单整改＋影像反馈”模式，通过事前、事中、事后影像对比，铁路地方双段长签字认可等方式，完成问题整改并销号，并举一反三，加强同类问题排查整改。二是强化治理成效加强预警防范、加强隐患治理，督促46名地方段长严格按照职能职责，深入开展铁路沿线环境问题排查。2021年，共自查出42个问题，目前已全部整改到位，提前完成省治理办下达2021年各市（州）铁路沿线轻硬漂浮物隐患清单（第一批）（第二批）（第三批）等7个交办问题整改工作，整改销号率达100%。

3、入推进活力魅力雅安建设。一是提高认识，周密部署抓落实。牵头组织在石棉县召开全市城乡环境综合治理暨建设活力魅力雅安工作推进会，加快推进活力魅力雅安建设作了重要讲话，“一体化”推进中心城区做大做强，“一盘棋”推进全市全域竞相发展。二是强化督导，凝心聚力抓成效。充分发挥城乡环境综合治理考核“指挥棒”作用，采取“四不两直”方式，不断强化督导指导，深入“六县三区”对贯彻落实情况进行明察暗访。

4、深入推进各类重大活动保障。一是强化工作落实。以“最高标准、最严要求、最快行动”倒排工期、挂图作战，由局领导亲自带队，对重要点位及线路进行全面踏勘，对存在问题分类建立台账，召开专题会议深入研判、细化责任分工，强化整改落实。二是强化督促检查。建立重大活动专项工作微信群，采取“清单制+责任制+时限制”的督导模式，每天督导反馈、确保立查立改，顺利完成20余次省、市重大活动环境治理保障任务。

（二）项目效益情况。

雅安市综合行政执法局通过“城乡环境综合治理”项目提高工作站位，强化工作举措，加快推进治理工作，坚持分类抓实治理，突出抓好铁路沿线安全隐患问题、环境卫生问题、风貌提升问题等重点。获得雅安市承办“应急使命·2021”抗震救灾演习、服务保障党史学习教育省级领导班子中心组学习暨省级领导干部专题读书班等重大活动先进集体。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

    我局基本完成“城乡环境综合治理”项目，结合项目实际，对该项目完成情况和绩效目标执行情况进行了重点评价，经自评该项目全年目标绩效基本完成，做到了支出的有效性。 

（二）存在的问题。

一是城乡环境综合治理工作各级重视程度不一。省、市两级因近年来农村人居环境治理以及乡村振兴工作逐步加码，城乡环境综合治理工作也逐渐弱化，经费支持以及考核“指挥棒”作用发挥有待加强。二是铁路沿线环境治理工作难度较大。由于铁路沿线环境治理工作涉及面广，遗留问题较多，涉及群众切身利益，沟通协调仍存在一定难度，且没有相应的资金支持，工作推动成效不明显，环境治理成果易反弹。

（三）相关建议。

一是强化城乡环境综合治理的“指挥棒”作用。二是加强铁路沿线环境治理的体制机制建设。进一步深化四级“双段长”工作机制，强化“路地”双方协调配合，建立健全信息共享、互通互联的沟通协调机制，明确目标任务，细化责任分工，科学制定整改措施，定期督导整改成效，有序推进全市铁路沿线环境治理工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表