目录

第一部分部门概况………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明……………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………15

十、其他重要事项的情况说明………………………………………15

第三部分名词解释………………………………………………………22

第四部分附件……………………………………………………………26

附件1…………………………………………………………………26

附件2…………………………………………………………………32

第五部分附表……………………………………………………………41

一、收入支出决算总表………………………………………………41

二、收入决算表………………………………………………………41

三、支出决算表………………………………………………………41

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………41

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………41

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责雨城区城市规划区范围内户外广告和招牌设置的行政审批和管理工作。

2、负责行使飞地园区（经开区）城市管理行政执法职责

3、承担市委、市政府指导、督查和考核全市城乡环境综合治理工作的职责。

4、承担数字化城市管理的监督、考核工作职责。

5、指导县（区）城市管理行政执法工作；对市城管执法支队进行目标管理、考核。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是强化政治建设，提高政治站位。认真贯彻落实党的十九大、省委十一届三次全会和市委四届四次全会精神，紧扣市委“五个绿色指标”走在全省前列的目标，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，加快建设绿色发展示范市，擦亮“天府之肺、生态雅安”城市名片，全力创建全国文明城市，进一步加强党的建设，增强队伍荣誉感、凝聚力、向心力。严格落实党风廉政建设责任制，建立健全警示教育、监督制约常态化机制，持续开展脱贫帮扶，确保2村按期按质完成脱贫任务，深化城市管理领域扫黑除恶专项斗争工作，让权力在阳光下运行，营造风清气正的良好政治生态。

二是加强队伍建设，正气激情带队伍。用科学理念、哲学思维、宗旨意识、文化素养指导城市管理，强化依法行政，为民服务意识，强化队伍科学性、人民性、文化性、专业性意识，提升队伍管城能力。

三是打造“四化”升级版，持续提升管城本领。结合城市执法体制改革，推动标准化、精细化、智慧化、法治化“四化”升级版建设。

四是围绕四个重点，持续打响“9+”攻坚战。围绕创建全国文明城市、环保工作、乡村振兴发展战略、扫黑除恶专项斗争等重点，坚持以人民为中心，持续开展违法建设、餐饮油烟、背街小巷、户外广告、不文明行为、占道经营、非机动停放、群众共治共管等九大治理提升攻坚战。围绕群众关切的环卫保洁、牛皮癣等开展“9+”整治。

二、机构设置

雅安市综合行政执法局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入雅安市综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省雅安市城市管理行政执法局机关（本级）

   四川省雅安市城市管理行政执法支队

   四川省雅安市数字化城市管理指挥中心

            第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4163.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加396.94万元，增长27.31%。主要变动原因是2019年新增加了为创城施划非机动车停放边框标示线工作经费、2018-2019年中心城区拆违工作经费以及城乡环境综合治理工作经费，导致今年的收支增加。

               （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3410.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2836.73万元，占96.12%；政府性基金预算财政拨款收入572.24万元，占19.39%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.32万元，占0.04%。

                           （图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3406.81万元，其中：基本支出1966.14万元，占57.71%；项目支出1440.67万元，占42.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                         （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4161.79 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 396.3万元，增长10.52%。主要变动原因是2019年新增加了为创城施划非机动车停放边框标示线工作经费、2018-2019年中心城区拆违工作经费以及城乡环境综合治理工作经费，导致今年的收支增加。

                  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2768.16万元，占本年支出合计的66.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少199.54 万元，下降6.72%。主要变动原因：一是2018年财政划拨了一笔采购制式服装的工作经费，而今年未进行制式服装采购；二是2019年人员因工作变动等原因相对与2018年有所减少，导致人员经费减少。

                （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2768.16万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）支出149.17万元，占5.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出72.37 万元，占2.61%；城乡社区支出（类）支出2407.40万元，占86.97%；住房保障支出（类）支出139.22万元，占5.03%。。

                 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2768.16万元，完成预算100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年决算数为2.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年决算数为4.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为138.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年决算数为4.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为11.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2019年决算数为60.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为604.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2019年决算数为1803.16万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为139.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,965.75 万元，其中：

人员经费1708.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费257.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为34.16万元，完成预算100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是2019年公务用车购置及运行维护费支出增加。2019年双创工作任务重、工作量大，执法局多次开展大型的集中整治，用车时间较往年相对增加，并且由于多数车辆使用年限较长导致修理费用较高，从而造成决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.01万元，占96.63%；公务接待费支出决算1.15万元，占3.37%。具体情况如下：

                  （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.01万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少19.37万元，下降36.98%。主要原因是由于2018年新增一辆公务用车导致经费增加，2019年无新增车辆，从而导致经费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、数字化城管指挥中心专门技术用车1辆、一般执法执勤用车6辆。

    公务用车运行维护费支出33.01万元。主要用于城市管理和城乡环境治理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.15万元，完成预算60.53%。公务接待费支出决算比2018年增加0.84万元，增长270.97%。主要原因是2019年我局被列为全省城管示范典型，各市（州）相继来雅安考察学习，所以接待费比2018年有所增加。其中：

国内公务接待支出1.15万元，主要用于我局接待兄弟市（州）考察学习以及上级单位督察工作的用餐费。国内公务接待10批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：省检查组督导指导工作0.07万元，省内市（州）学习交流经验1.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出637.33万元，其中基本支出0万元，项目支出637.33万元，包括城市公共设施280万元，城市环境卫生292.24万元，其他城市基础设施配套费安排的支出69.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，雅安市综合行政执法局机关运行经费支出257.37万元，比2018年增加176.29万元，增长217.43%。主要原因是2019年双创工作任务重、工作量大，我局多次开展大型的集中整治，导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，雅安市综合行政执法局政府采购支出总额291.79万元，其中：政府采购货物支出68.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.47万元。主要用于购买办公设施设备、执法装备以及背街小巷改造服务等。授予中小企业合同金额291.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，综合行政执法局共有车辆8辆，其中：应急保障用车1辆，一般执法执勤用车6辆，其他用车1辆、其他用车主要用于数字化城管指挥中心信息采集。

单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中心城区网格化以奖代补工作项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是私搭乱建蔓延趋势得到有效控制，2019年以来通过“网格+城管”的文明劝导和依法行政相结合的方式，雅安市雨城区中心城区私搭乱建实现连续多个月零增长；二是文明劝导，营造整洁、有序的人居环境。以宣传教育为导向，各网格员认真向摊贩讲解无照经营、店外经营、占道经营等行为对市容市貌的危害和相关法律法规，争取商贩的理解配合和周边群众的支持拥护。同时，通过排查摸清商家活动规律，本着“文明劝导、依法行政和疏堵结合”的原则，配合城管进行集中整治，处置店外经营5358起、无照经营游商8165起、占道经营1261起。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“雅安市中心城区网格化管理”项目绩效目标实际完成情况。

   “雅安市中心城区网格化管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数360万元，执行数为362.03万元，完成预算的100.56%。通过项目实施，一是保障雅安城市有效运行，2019年以来，数字化中心共受理各类城市管理案件86658件，涉及40余个专业部门，其中派遣专业部门处置53243件，简易流程处置33415件，处置结案86528件，结案率达99.85％，按期结案率达89.99%；“12319”城管服务热线共受理案件2165件，投诉回复满意率达98.58%。。二是创新工作思路，实行网格“五化”。分别是网格划分精准化、管理人员专业化、问题处置扁平化、考核评价科学化、网格信息公开化。三是建立健全了网格化管理运行机制。建立街道（乡镇）网格化管理工作联席会议制度，由街道（乡镇）适时组织召开联席会议。同时，由市城管办牵头组织区综合行政执法局、城管各大队、街道（乡镇）和社区（村）建立定期沟通机制，定期碰头就工作开展中需要各方协作配合的重要事项进行研究协商，促进执法与管理的充分协同和有效对接。四是强化服务意识，促进队伍素质提升。针对网格化管理人员素质业务参差不齐的问题，2019年以来市城管办先后组织了3次培训，使网格员明确了如何发挥好网格管理职能，如何开展好巡查工作，如何及时处置网格内出现的问题，切实加强了城管部门、街道（乡镇）与社区（村）网格员之间的联系，为整合力量、畅通渠道提供了有效途径，对建立网格管理长效化、精细化、信息共享一体化的城市管理新模式发挥了重要作用。发现的主要问题：一是康养新城以及文教新城相继建立，人流商流逐渐增加，单靠草坝镇和大兴街道办的力量难以将该区域城市管理好；二是网格化管理工作应该起到凝聚社区力量和认同感的作用，但是在具体开展工作过程中大众知晓度、参与度不高；三是社区基层工作者人员紧缺，目前雨城区公益性岗位人员只减不增加。但网格化管理标准高，任务又繁杂，单靠一名专职网格员是无法完全干完辖区网格化管理工作，所以需要一定的公益性岗位人员作支持。下一步改进措施：一建议将大兴街道办顺路社区、穆家社村、前进社区、龙溪社区、高宝村以及草坝镇新城村、草坝社区、津沙社区共计8个社区（村）纳入网格化管理。按照每个网格每月1万元测算预计每年增加网格化以奖代经费96万元；二是提高群众参与度，加强社区自治。网格化管理工作不能偏离服务群众的宗旨，要把群众关心的城市管理问题放在社区工作的首位来抓。要通过网格化管理，强化街道和社区的职能，拓宽群众和政府的沟通渠道，进一步增强服务意识，整合资源，提高网格化管理服务质量；三整合部门在村（社区）的各类辅助工作力量，交由街道办统筹调配到网格，由街道办统筹安排，把部门的网格员整合成全科网格员，实现“多元合一、一员多用”。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市综合行政执法局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。下属单位属于公益服务单位，无事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。下属单位属于公益服务单位，无经营收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、车辆报废收入等等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位发放给离退休人员的退休费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳对公务员的医疗补助支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映为保障城管工作正常运转、完成日常和特定的工作任务和下属单位数字化城管项目建设的支出。

18、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映我单位开展专项整治、违章建筑拆除、非机动车物理隔离栏维护保养等工作经费。

18、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：

19、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

雅安市综合行政执法局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市综合行政执法局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入雅安市综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、雅安市综合行政执法局局机关（本级）

2、雅安市城市管理行政执法支队

3、雅安市数字化城市管理指挥中心

（二）机构职能。

1、负责雨城区城市规划区范围内户外广告和招牌设置的行政审批和管理工作。

2、负责行使飞地园区（经开区）城市管理行政执法职责

3、承担市委、市政府指导、督查和考核全市城乡环境综合治理工作的职责。

4、承担数字化城市管理的监督、考核工作职责。

（三）人员概况。

市综合行政执法局总编制152名，其中行政编制22名，参照公务员法管理的事业编制85名，其他事业编制45名。在职人员总数133人，其中行政人员17人，参照公务员法管理的事业人员79人，其他事业人员37人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总计4161.79 万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加 396.3万元，增长10.52%。主要变动原因是2019年新增加了为创城施划非机动车停放边框标示线工作经费、2018-2019年中心城区拆违工作经费以及城乡环境综合治理工作经费，导致今年的收入增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出总计4161.79万元。其中社会保障和就业支出（类）支出149.17万元；医疗卫生与计划生育支出（类）支出72.37 万元；城乡社区支出（类）支出3044.73万元；住房保障支出（类）支出139.22万；年末财政拨款结转和结余756.3万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加 396.3万元，增长10.52%。主要原因是2019年执法局按照市委、市政府要求围绕双创、拆违、城市管理等工作开展多次集中整治，导致工作开支增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制科学合理。

市综合行政执法局结合上年资金使用情况、本年度单位工作计划、应收应付款项的清理和核对、固定资产清查盘点等工作任务，及时高效地完成了年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实了单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，专项经费做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，做到了按时按质上报部门预算编制情况。2019年度，市综合行政执法局无执行中追加的预算，年初预算编制准确率较高。

2、预算执行情况良好。

2019年市综合行政执法局按相关规定，严格预算管理，认真执行各项财经纪律，提高管理效率，预算执行良好，较好的完成项目绩效目标，部门公用经费及非定额公用支出预决算差异率6.09%，支出控制较好。

3、结果完成满意度高。

2019年度市综合行政执法局有中心城区网格化管理工作项目1个项目，项目预算总金额360万元，项目决算总金额362.03万元，项目执行完成度较高。

（二）工作推进情况。

一是强化政治建设，提高政治站位。认真贯彻落实党的十九大、省委十一届三次全会和市委四届四次全会精神，紧扣市委“五个绿色指标”走在全省前列的目标，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，加快建设绿色发展示范市，擦亮“天府之肺、生态雅安”城市名片，全力创建全国文明城市，进一步加强党的建设，增强队伍荣誉感、凝聚力、向心力。严格落实党风廉政建设责任制，建立健全警示教育、监督制约常态化机制，持续开展脱贫帮扶，确保2村按期按质完成脱贫任务，深化城市管理领域扫黑除恶专项斗争工作，让权力在阳光下运行，营造风清气正的良好政治生态。

二是加强队伍建设，正气激情带队伍。用科学理念、哲学思维、宗旨意识、文化素养指导城市管理，强化依法行政，为民服务意识，强化队伍科学性、人民性、文化性、专业性意识，提升队伍管城能力。

三是打造“四化”升级版，持续提升管城本领。结合城市执法体制改革，推动标准化、精细化、智慧化、法治化“四化”升级版建设。

四是围绕四个重点，持续打响“9+”攻坚战。围绕创建全国文明城市、环保工作、乡村振兴发展战略、扫黑除恶专项斗争等重点，坚持以人民为中心，持续开展违法建设、餐饮油烟、背街小巷、户外广告、不文明行为、占道经营、非机动停放、群众共治共管等九大治理提升攻坚战。围绕群众关切的环卫保洁、牛皮癣等开展“9+”整治。

（三）结果应用情况。

2019年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升；按照要求对绩效目标和自评结果进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、省委十一届三次全会和市委四届四次全会精神，紧扣市委“五个绿色指标”走在全省前列的目标，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，在进一步压缩开支的情况下尽可能的完成了工作任务，基本完成了年初既定的绩效目标。

   （二）存在问题。

一是预算编制有待更严格执行。因年初在指定计划的时候有不可预计的因素，导致预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，如三公经费预决算差异率为10.55%。

二是政府采购有待更科学执行。今后进一步加强政府采购政策学习，合理编制政府采购预算。

三是对绩效运行监控还不到位，在及时督促纠正科室改进完善绩效目标方面还需进一步加大力度。

（三）改进建议。

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

雅安市综合行政执法局

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

中心城区网格化管理工作项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市综合行政执法局负责牵头指挥、协调、安排和考核中心城区网格化管理工作；督促中心城区32个网格负责具体开展辖区内网格化管理工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

按市委办、市政府办《关于印发<雅安市中心城区网格化管理工作实施方案（试行）>的通知》（雅委办〔2012〕35号）要求，我市中心城区从2012年11月起实施网格化管理。明确以社区（村）为单位，将中心城区（含城中村、城乡结合部部分行政村）划分为30个网格（16个社区网格，14个行政村网格）；社区（村）网格责任人为社区（村）党组织书记、主任为网格化片区责任人；市区网格化管理共建共享单位负责本单位区域网格化管理工作，参与、支持和协助共建社区开展工作。每年社区（村）网格化管理经费采取以奖代补形式对其进行考核。

 2013年12月，我局报请市政府领导同意在不增加财政对网格以奖代补资金预算情况下，增加北郊镇红星村为网格考核责任单位，纳入网格化管理。

2018年12月24日下午市召开局党组扩大会议，按照市政府分管领导批示，会议原则同意将水中社区纳入2019年网格化管理，城区网格增加至32个。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2017年，市综合行政执法局制定下发了《雅安市雨城区中心城区网格化管理工作督查考核办法》(雅城管办〔2017〕17号)文件，为调动网格工作积极性，建立健全网格督查考评机制，奖勤惩懒，充分实行一月一考核，一月一通报。按照每个网格每月1万元预算，每年拨付360万元，由市财政局拨付给市综合行政执法局考核发放。

4．资金分配的原则及考虑因素。

市综合行政执法局制定下发了《雅安市雨城区中心城区网格化管理工作督查考核办法》(雅城管办〔2017〕17号)。考核实行评分制，计分以100分为基础，网格化考核得分作为取得以奖代补工作经费的依据。

（一）考核得分≥80分，则按实际考核得分拨付以奖代补工作经费（如考核得分92分，按10000元*0.92计算，拨付9200元以奖代补工作经费）。

（二）考核得分≥60分、<80分，则按50%以奖代补工作经费计算拨付（如考核得分75分，按10000元*0.75*50%计算，拨付3750元以奖代补工作经费）。

（三）考核得分<60分，则全额扣除当月以奖代补工作经费（如考核得分58分，不予拨付当月以奖代补工作经费）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

雅安市中心城区网格化管理是改善发展环境、提高人民群众生活质量的一项重大部署。中心城区网格化管理的工作要求和具体内容，包括道路广场地面及其附属设施、废弃物处置、建筑工地、临街店铺与摊点、环境保护及户外广告监管等治理内容。着力整治脏、乱、差，营造清洁、整齐、优美的城乡环境，为推进创造优良的发展环境，为广大人民群众创造清洁优美的工作生活环境。

2．项目应实现的具体绩效目标。

考核实行评分制，计分以100分为基础，其中：日常管理、专项治理20分，通过政府购买服务引入第三方机构进行考评；数字化城管案件办理情况40分，由数字化指挥中心提供；综合考评40分，由市、区领导、区综合行政执法局（区综合行政执法局）和各城管执法大队进行综合考评。

（一）每月编发督查考核通报，一是对各网格考评结果进行拉通排名；二是按网格考核平均得分，对街道办、乡镇实行拉通排名。通报报送市城管委和市网格化工作领导小组领导，发至各成员单位和雨城区政府、涉及街道办（乡镇）；同时，建议雨城区政府将考评结果与干部任用挂钩，并作为街道办、乡镇的年终考核依据之一；对于当月问题严重或者连续三个月考核排名最后一名的街道办、乡镇和网格，抄送雨城区政府进行处理。

（二）网格化工作领导小组办公室不定期邀请媒体参与暗访督查工作，对暗访督查中发现的问题实时曝光。

（三）考评结果每月在市、区媒体、市城管执法局微信公众号、局官网以及雅安文明有约微信公众号等进行曝光。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

网格化管理以奖代补工作经费的申请与各网格实际情况相符合，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社区（村）居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政年初已将该项目360万元纳入部门预算, 于2019年3月下达上半年网格化以奖代补工作经费180万元,市综合行政执法局于7月提出申请下半年网格化以奖代补工作经费180万元,市财政于8月下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2019年，市财政向市综合行政执法局划拨360万元工作经费以保障该项目的顺利实施。

2．资金到位。

（1）资金计划。2019年度市综合行政执法局计划用360万用于发放32个网格点的以奖代补工作经费。

（2）资金到位。市财政于2019年3月下达上半年网格化以奖代补工作经费180万元，2019年8月下达下半年网格化以奖代补工作经费180万元，资金到位率100%。

3．资金使用。

市综合行政执法局按照制《雅安市雨城区中心城区网格化管理工作督查考核办法》对各个网格点进行考核评分，以得分数决定每个网格点奖励金额。每个网格点的奖励金额不得超过1万元。业务科室确定当月网格点汇总金额后形成文件上报领导审批同意后再划拨给雨城区。截止到2019年12月底，市综合行政执法局已经支付该项目资金362.03万元，资金使用率为100.56%。

（三）项目财务管理情况。

网格化以奖代补工作经费的使用完全严格按照市财政对专项资金的管理要求对该项目资金进行专款专用，资金拨付是进行层层审核。审签程序为：经办人-科室负责人-分管领导-财务主管-主要领导签字审批，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立“雅安市雨城区中心城区网格化管理工作领导小组”，由分管副市长王冬林同志担任组长，魏涛、陈建伟、罗刚同志任副组长，成员单位为雨城区中心城区各网格化管理责任单位。领导小组下设“网格化管理工作领导小组办公室”，办公室设在市综合行政执法局，由谭昌明同志担任办公室主任，具体负责网格化管理督查考核工作。充分发挥管理主体主责作用，由雨城区具体负责网格化日常管理工作，落实网格责任领导和责任人，明确各网格街道办（乡镇）联系领导、社区（村）负责人、网格城管和一名专职城市管理网格人员。

（二）项目管理情况。

网格化督查考核工作由“网格化管理工作领导小组办公室”牵头开展。市、区领导、第三方机构、市数字化城管指挥中心、雨城区城管分局（区综合行政执法局）、街道办（乡镇）分管领导、辖区城管执法大队长共同组成督查考核小组，联合开展考核。

（三）项目监管情况。

项目资金由市综合行政执法局具体管理，制定管理制度，对项目资金按月考核单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。由区综合行政执法局对网格化管理工作的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证城市干净整洁。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年以来，数字化中心共受理各类城市管理案件86658件，涉及40余个专业部门，其中派遣专业部门处置53243件，简易流程处置33415件，处置结案86528件，结案率达99.85％，按期结案率达89.99%；“12319”城管服务热线共受理案件2165件，投诉回复满意率达98.58%。

（二）项目效益情况。

一是创新工作思路，实行网格“五化”。分别是网格划分精准化、管理人员专业化、问题处置扁平化、考核评价科学化、网格信息公开化。

二是建立健全了网格化管理运行机制。建立街道（乡镇）网格化管理工作联席会议制度，由街道（乡镇）适时组织召开联席会议。同时，由市城管办牵头组织区综合行政执法局、城管各大队、街道（乡镇）和社区（村）建立定期沟通机制，定期碰头就工作开展中需要各方协作配合的重要事项进行研究协商，促进执法与管理的充分协同和有效对接。

三是强化服务意识，促进队伍素质提升。针对网格化管理人员素质业务参差不齐的问题，2019年以来市城管办先后组织了3次培训，使网格员明确了如何发挥好网格管理职能，如何开展好巡查工作，如何及时处置网格内出现的问题，切实加强了城管部门、街道（乡镇）与社区（村）网格员之间的联系，为整合力量、畅通渠道提供了有效途径，对建立网格管理长效化、精细化、信息共享一体化的城市管理新模式发挥了重要作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、私搭乱建蔓延趋势得到有效控制，2019年以来通过“网格+城管”的文明劝导和依法行政相结合的方式，雅安市雨城区中心城区私搭乱建实现连续多个月零增长。

2、文明劝导，营造整洁、有序的人居环境。以宣传教育为导向，各网格员认真向摊贩讲解无照经营、店外经营、占道经营等行为对市容市貌的危害和相关法律法规，争取商贩的理解配合和周边群众的支持拥护。同时，通过排查摸清商家活动规律，本着“文明劝导、依法行政和疏堵结合”的原则，配合城管进行集中整治，处置店外经营5358起、无照经营游商8165起、占道经营1261起。

（二）存在的问题。

1、康养新城以及文教新城相继建立，人流商流逐渐增加，单靠草坝镇和大兴街道办的力量难以将该区域城市管理好。

2、网格化管理工作应该起到凝聚社区力量和认同感的作用，但是在具体开展工作过程中大众知晓度、参与度不高。

3、社区基层工作者人员紧缺，目前雨城区公益性岗位人员只减不增加。但网格化管理标准高，任务又繁杂，单靠一名专职网格员是无法完全干完辖区网格化管理工作，所以需要一定的公益性岗位人员作支持。

（三）相关建议。

1、建议将大兴街道办顺路社区、穆家社村、前进社区、龙溪社区、高宝村以及草坝镇新城村、草坝社区、津沙社区共计8个社区（村）纳入网格化管理。按照每个网格每月1万元测算预计每年增加网格化以奖代经费96万元。

2、提高群众参与度，加强社区自治。网格化管理工作不能偏离服务群众的宗旨，要把群众关心的城市管理问题放在社区工作的首位来抓。要通过网格化管理，强化街道和社区的职能，拓宽群众和政府的沟通渠道，进一步增强服务意识，整合资源，提高网格化管理服务质量；三整合部门在村（社区）的各类辅助工作力量，交由街道办统筹调配到网格，由街道办统筹安排，把部门的网格员整合成全科网格员，实现“多元合一、一员多用”。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表