2020年度雅安市综合行政执法支队部门决算

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2020年度

雅安市综合行政执法支队部门决算




目录

 

第一部分 部门概况    …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………… 4

二、机构设置 ………………………………………………………………9

第二部分度部门决算情况说明     ……………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………9

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………10

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………15

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………17

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………18

第三部分 名词解释   …………………………………………………………19

第四部分 附件 …………………………………………………………………23

附件1    …………………………………………………………………23

第五部分 附表……………………………………………………………28

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责在雅安城市规划区、建成区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

2、负责市中心城市规划区、建成区范围内的非法私搭乱建的执法工作,市容、市貌行政执法工作;

3、负责行政执法领域内的巡查工作,对城市中心规划区、建成区内占道经营、各类广告、标牌、霓虹灯的设置等进行行政执法。

4、受理涉及城市管理的群众举报和来信来访等工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、切实推进综合行政执法改革。

根据中共雅安市委编办《关于调整雅安市城市管理行政执法支队机构编制事项的通知》(雅编发〔2020〕54号)要求,依托市城管执法支队完成雅安市综合行政执法支队组建工作,机构规格为副县级,雅安市综合行政执法支队成为全省仅有的两个副县级综合(城管)行政执法单位之一,这标志着雅安市综合行政执法改革正向纵深推进,全新的执法体系已初步构建。

2、强化队伍建设,提升综合执法水平。

1)进一步推进办公场所标准化建设。东西城业务用房于2020年实现集中办公,该办公场所是我局针对全国城管队伍无统一标识现状,以ISO9001质量管理体系把我局城市管理工作纳入标准化、专业化和规范化轨道,主动探索推动执法场所标准化建设的成果体现。2020年,我局对东西城业务用房的门头门楣、外墙立面、标识标牌、政务公开等标识标牌进行规范,统一形象标识。目前,雅安的标准化建设ISO9001质量管理体系认证得到住建部领导的认可。所有办公场所标准化、规范化,切实提高了队伍凝聚力,提升了队员职业荣誉感,改善了执法队伍执法形象。

2)实现执法记录仪“1:1”比例配备。新采购智能化执法记录仪125台,实行实名制使用和管理,实现全体执法人员每人配备一台执法记录仪,为开展执法全过程记录,文明执法和工作轨迹管理,巡查公里数统计分析提供了坚实基础。

3)初步组建女子中队。为充分发挥女性在执法工作中优势,打造综合执法工作新亮点,塑造综合执法新形象,支队顺应时代需求,创新设立巾帼中队,巾帼中队由14名雅女构成,其中党员6名,中队全体队员在党员同志的模范带头作用下,充分发挥女性的亲和力,采取“理性、平和、文明、规范”的柔性执法模式,突出“亲切、温柔、便民、服务”的工作方式,缩小对立面,让群众更好的理解城市管理和综合执法工作,达到执法效果与社会效果有机统一,进一步提升综合执法队伍形象。

3、强化执法力度,提升城市治理水平。

1)推进“街长制”城市管理模式,实现工作“轨迹”管理制度化、规范化。以网格化管理为基础,依托执法记录仪系统,在雨城区中心城区以各街道办所辖社区为“一个综合管理单元”,设置21个街长,建立城市管理“街长制”长效管理制度,实施“街长承包”责任制。同时以街长制为基本管理单元,对中心城区所有大队一线执法人员、外勤人员逐步实施工作轨迹管理,对一线执法和外勤人员定位监控督察,切实压实工作职责和工作责任,助推城市管理精细化、科学化、法治化。

2)聚力创城攻坚,提升城市市容治理水平。对重要点位实行定人定岗定责管理,对重点场所实行错峰管理,对重要路段强化巡查监管,划片区联动执法,形成无缝衔接,持续治理中心城区市容乱象,规范店铺落实“门前五包”职责,治理乱堆乱放、乱贴广告、乱搭雨棚等突出问题,加大执法力度,引导市民群众养成文明自觉和守法自觉。今年以来,开展市容市貌整治工作1029次,出动执法人员14166人次,执法车辆5959台次,错峰错时加班12084人次,责令整改出摊占道19557家次,清理游商小贩24842次,规范“门前五包”责任落实7195家次,清理落地店招2716处,清理广告店招1673处,清除牛皮癣2219处,登记游商摊主信息1484人次,规范乱停乱放非机动车辆4776辆次,共立案查处占道经营、乱堆乱放物料、张贴小广告等影响市容市貌案件727起,罚款4.21万元,随意倾倒生活垃圾、建筑垃圾案件11起,罚款金额2.17万元,违规倾倒生活污水案件9起,罚款0.055万元,市民群众的文明意识、守法意识得到显著提升,城市居住环境得到显著改善。

3)审慎包容地摊经济、夜市经济,促进地方经济复苏。按照定时、定点、定品种原则,在雨城区中心城区合理规划设置一批早点、水果、小吃、夜市等临时便民摊点(区),切实加强临时便民摊点经营管理工作及出店经营店铺的监管,切实推进城市地摊经济、夜市经济,促进经济发展。中心城区共设置地摊经济2处,规范流动摊点约230个,设置临时便民点位36处,规范流动摊点约735个,适时允许实体店店铺出店经营约1000家,涉及13条街巷,大幅激发城市经济活力。

4)坚持环保执法常态化,推动提质提标提效。加大对餐饮油烟、道路扬尘治理、露天禁烧管控力度,持续打响蓝天保卫战。对餐饮油烟污染治理工作采取“峰值飞检”制度,在用餐高峰期加大油烟净化装置使用情况坚持频率,实现“凡安必用”;对道路扬尘污染治理工作采取定点检查与随机巡查的方式,确保工地运输车辆清洗彻底、覆盖到位,严禁带泥上路、抛洒滴漏;对工地扬尘污染工作采取与住建局分工协作方式,强化部门联动,建立案件移交机制,督促在建工地文明施工;对露天焚烧治理工作,与相关部门和雨城区政府完善协同机制,联合巡查、快速处置、严肃执法。同时,切实加大执法力度,以执法常态促进守法自觉,罚出雅安市区蓝天白云。今年以来,已立案查处餐饮油烟污染及露天烧烤案件1起,罚款1万元,道路扬尘案件36起,罚款8.31万元,工地扬尘污染案件16起,罚款40.5万元,露天焚烧案件27起,罚款2.55万元,市民群众环保意识不断强化,城市生态环境大幅改善。

5)聚焦违法建设治理,维护城市规划权威。按照“控增量、减存量”原则,坚持高标准、严要求,联合街道办事处(乡镇)、小区物业管理、城市管理信息员等多方力量,有计划、有步骤、稳妥的大力开展雨城区规划区内违法建设治理,对违法建设行为保持高压态势,及时发现并制止抢建、偷建行为,加强违法建设执法查处力度。今年以来,支队参与乡镇、街道办拆除违法建设4.25万平方米。尤其是对数字新城、文教新城、康养新城、熊猫新城“四个新城”违法建设,做到“早发现、早介入、早制止、早拆除”,实现新城违建“零增长”,对雨城区规划区内违法建设行为形成了极大震慑作用。

二、构设置

雅安市综合行政执法支队为雅安市综合行政执法局所属二级预算单位,单位性质为参照公务员法管理的事业单位,下设12个执法大队,支队机关内设综合室、督查科和法规科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1243.36万元。与2019年相比,收、支总计各减少342.33万元,下降21.59%。主要变动原因一是支队在职人数有所减少,二是2019年支队新增背街小巷整治项目工作经费,2020并无该专项经费,导致今年收入支出相比减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1176.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1165.03万元,占99.04%;政府性基金预算财政拨款收入10.96万元,占0.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.28万元,占0.03%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计1243.36万元,其中:基本支出1165.31万元,占93.72%;项目支出78.05万元,占6.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 (图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1243.08万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少342.23万元,增长/下降-21.59%。主要变动原因是支队2019年新增背街小巷整治项目工作经费,2020年并无该专项经费,导致今年收入支出相比减少。

 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020一般公共预算财政拨款支出1227.66万元,占本年支出合计的98.74%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少181.95万元,增长12.91%。主要变动原因一是支队人数相比2019年有所减少,二是支队2019年新增背街小巷整治项目经费,2020年无该专项经费。

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1227.66万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)支出111.56万元,占9.09%医疗卫生与计划生育支出(类)支出62.34 万元,占5.08%城乡社区支出(类)支出932.2万元,占75.93%住房保障支出(类)支出121.56万元,占9.9%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020一般公共预算支出决算数为1227.66万元完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2020年决算数为0.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020年决算数为106.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年决算数为4.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年决算数为61.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年决算数为0.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2020年决算数为932.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年决算数为121.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1165.03万元,其中:

人员经费967.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
  日常公用经费197.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为19.64万元,完成预算78.88%,决算数小于预算数的主要原因是今年支队严格按照厉行节约的要求,进一步控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.48万元,占99.19%;公务接待费支出决算0.16万元,占0.81%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出19.48万元,完成预算81.17%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少9.52万元,下降32.83%。主要原因是今年支队严格按照厉行节约的要求,进一步控制公务用车运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,两轮摩托车10辆。

公务用车运行维护费支出19.48万元。主要用于支队在城市管理工作中所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等开支。

3.公务接待费支出0.16万元,完成预算17.78%公务接待费支出决算比2019年减少0.31万元,下降66.24%。主要原因是今年支队严格按照厉行节约的要求,进一步控制公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出0.16万元,主要用于支队接待区县兄弟单位考察学习的用餐费。国内公务接待2批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元,具体内容包括:县区来雅考察学习0.16万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门(单位)无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出15.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市综合行政执法支队机关运行经费支出197.74万元,比2019年减少6.53万元,下降3.2%。主要原因是支队严格按照厉行节约的要求,控制一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市综合行政执法支队政府采购支出总额160.34万元,其中:政府采购货物支出25.24万元、政府采购工程支出42.5万元、政府采购服务支出92.6万元。主要用于购买办公设备、支队东城和西城业务用房维修改造项目以及支队背街小巷整治项目等。授予中小企业合同金额160.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额160.34万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,雅安市综合行政执法支队共有车辆10辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆,其他用车(两轮摩托车)10辆(其他用车主要用于支队日常市容市貌、违建及秸秆焚烧巡查等)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,支队对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看支队在市综合行政执法局党组正确领导下,按年初制订的工作规划和重点,以街长制和轨迹化管理为主线,加快推进全国文明城市创建和全国卫生城市创建,持续提升城市管理和服务水平,较好地完成了年度工作目标。

本部门(单位)无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价

1.项目绩效目标完成情况。
    无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市综合行政执法支队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。下属单位属于公益服务单位,无事业收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。下属单位属于公益服务单位,无经营收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、车辆报废收入等等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指事业单位发放给离退休人员的退休费支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指单位用于缴纳对公务员的医疗补助支出。

16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映为保障城管工作正常运转、完成日常和特定的工作任务和下属单位数字化城管项目建设的支出。

18、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):反映我单位开展专项整治、违章建筑拆除、非机动车物理隔离栏维护保养等工作经费。

19、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项):

20、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指我单位规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    22、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

 

雅安市综合行政执法支队2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市综合行政执法支队为雅安市综合行政执法局所属二级预算单位,单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

(二)机构职能。

1、负责在雅安城市规划区、建成区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

2、负责市中心城市规划区、建成区范围内的非法私搭乱建的执法工作,市容、市貌行政执法工作;

3、负责行政执法领域内的巡查工作,对城市中心规划区、建成区内占道经营、各类广告、标牌、霓虹灯的设置等进行行政执法。

4、受理涉及城市管理的群众举报和来信来访等工作。

 

(三)人员概况。

市综合行政执法支队在职人员总数108人,其中参照公务员法管理的事业人员78人,非参公事业人员30人。

二、部门(单位)财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1176.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1165.03万元,占99.04%;政府性基金预算财政拨款收入10.96万元,占0.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.28万元,占0.03%

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1243.36万元,其中:基本支出1165.31万元,占93.72%;项目支出78.05万元,占6.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门(单位)整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

市综合行政执法支队严格按照国家政策法规、单位职能、职责,结合上年资金使用情况、本年度支队工作计划等制定预算目标,编制年初预算。在编制过程中,认真核实了单位实际情况,严格控制支出,细化各项资金支出预算范围和科目,分别编制人员经费和公用经费,保质保量的完成部门预算编制。2020年度,市综合行政执法支队无执行中追加的预算,预算执行情况良好,按照年初相关安排保障了全年工作开展,较好的完成绩效目标,全年无违规违法记录。

(二)结果应用情况。

按照预算绩效管理要求:本单位对2020年整体支出进行了绩效评价,评价结果为:预算编制、预算执行和决算较为准确,支出管理比较规范,财务管理制度较为完善,全年基本支出保证了工作的开展。支队整体绩效较好,达到相关管理要求。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年,在市执法局的正确领导下,支队以街长制和轨迹化管理为主线,加快推进全国文明城市创建和全国卫生城市创建,持续提升城市管理和服务水平,在进一步压缩开支的情况下保质保量的完成了各项工作任务,总体来看,支队运行良好,较好的完成了年初既定的绩效目标

(二)存在问题。

一是进一步提高预算编制水平,细化和量化绩效目标。

二是加强支队内控管理。

三是对绩效监控不到位。支队将进一步加大力度提高绩效监控,及时总结监控情况,整改反馈问题。

(三)改进建议。

1、认真仔细做好预算编制工作。严格财务审核,制定和完善各项支出标准,规范部门预算收支核算,增强预算的约束力,细化和量化绩效目标。

2、加强学习,提高支队内控工作成效。进一步加强财务法律法规、规章制度的学习培训,严格按照相关规定,提高对内控工作重要性的认识,充分发挥内控作用,依法依规使用财政资金。

3、提高预算绩效监控作用,落实预算执行分析,切实提高单位预算收支管理水平,加强财务监督制度,提高财政资金的有效、合理使用。

 

 

 

雅安市综合行政执法支队2020年度部门

整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

9

目标完成

10

9

编制标准

10

8

预算执行(30分)

支出控制

10

8

动态调整

10

9

执行进度

10

8

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

3

自评公开

4

3

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

总分

   88

 

 

 


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

 



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